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2018年度泾源县卫生和计划生育局部门决算

索引号 640424015/2019-00105 文号 生成日期 2019-11-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  泾源县卫生和计划生育局部门(单位)概况

 一、部门职责

县卫生健康局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策;深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革,巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制,推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策,加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督,强化对基层计划生育工作的指导,促进出生人口性别平衡,提高出生人口素质。推进医疗卫生行计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准,拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。

县卫生健康局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生健康服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治,承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任;组织实施国家、自治区基本药物制度,指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作;实施医疗卫生行业管理,制定区域卫生规划,合理配置卫生资源;组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作,负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理;研究拟定全县医学科技、教育发展规划,开展医药卫生科研工作,组织医学新技术开发、推广、使用,负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作;制订全县卫生人才发展规划,组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作;承办县委、政府交办的其他工作。

下属机构主要职能:(一)县人民医院:承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作,组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。(二)县疾病预防控制中心:承担全县疾病预防控制工作,组织实施重大疾病防治、免疫规划工作;对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息;开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治;组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理;组织开展健康教育宣传工作。(三)县妇幼保健计划生育服务中心:承担全县妇女、儿童卫生保健服务,妇幼卫生“七免一救助”工作,提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。(四)卫生监督所:承担卫生行政执法工作,负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理;负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。(五)乡镇卫生院及城市社区卫生服务站:提供基本医疗服务;承担公共卫生管理;提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生健康行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

 二、机构设置

泾源县卫生健康局隶属于十大正规赌博网站,是政府的职能部门。财务隶属县财政局,执行行政单位会计制度。单位内设办公室、食安办、药招办、爱卫办、基妇科、应急办、医政医管科、财务后勤科等8个岗位科室。下属事业单位为县人民医院、疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所和7所乡镇卫生院(新民乡卫生院、泾河源镇中心卫生院、香水镇中心卫生院、兴盛乡卫生院、黄花乡卫生院、六盘山镇中心卫生院、大湾乡卫生院)和2个社区(百泉街社区卫生服务站、香水街社区卫生服务站),共13个事业单位。局机关核定行政编制13名,其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名,行政干部7名;后勤服务事业编制3名。实际在编10人,其中:行政编8人(局长1人、副局长2人、纪检组长1人、行政干部4人),后勤编2人。

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

15,244,194.45

一、一般公共服务支出

28

48,205.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1,228,714.04

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

441,003.65

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

18,255,938.47

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

999,670.00

12

十二、农林水支出

39

432,000.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

104,594.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

399,370.04

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

16,472,908.49

本年支出合计

51

20,680,781.16

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

26

8,524,143.53

年末结转和结余

53

4,316,270.86

总计

27

24,997,052.02

总计

54

24,997,052.02

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,472,908.49

15,244,194.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1,228,714.04

201

一般公共服务支出

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

20101

人大事务

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

2010102

一般行政管理事务

48,205.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,205.00

208

社会保障和就业支出

441,003.65

441,003.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

429,757.00

429,757.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

54,350.00

54,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,519.00

200,519.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14,347,735.80

13,698,596.80

0.00

0.00

0.00

0.00

649,139.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,113,367.00

1,627,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485,405.00

2100101

行政运行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

535,405.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

485,405.00

21002

公立医院

1,815,000.00

1,815,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

1,250,000.00

1,250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

565,000.00

565,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

1,500,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5,083,000.00

5,036,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

2100401

疾病预防控制机构

2,910,000.00

2,910,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,214,000.00

1,214,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

77,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,000.00

2100499

其他公共卫生支出

882,000.00

882,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,320,434.00

1,203,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,734.00

2100716

计划生育机构

933,700.00

933,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

386,734.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,734.00

21011

行政事业单位医疗

111,934.80

111,934.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

70,107.60

70,107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9,768.96

9,768.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

32,058.24

32,058.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

814,000.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

814,000.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

1,590,000.00

1,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

1,590,000.00

1,590,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

21305

扶贫

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

2130599

其他扶贫支出

432,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

432,000.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

22999

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

2299901

其他支出

99,370.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99,370.04

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

48,205.00

0.00

48,205.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

441,003.65

441,003.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

429,757.00

429,757.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

54,350.00

54,350.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,519.00

200,519.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,255,938.47

1,689,896.80

16,566,041.67

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,909,431.45

1,577,962.00

1,331,469.45

0.00

0.00

0.00

2100101

行政运行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

1,331,469.45

0.00

1,331,469.45

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

353,218.00

0.00

353,218.00

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

353,218.00

0.00

353,218.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

2,537,023.00

0.00

2,537,023.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

72,613.00

0.00

72,613.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,764,410.00

0.00

1,764,410.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

7,747,897.00

0.00

7,747,897.00

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

4,778,292.00

0.00

4,778,292.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,791,955.00

0.00

1,791,955.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

295,650.00

0.00

295,650.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

882,000.00

0.00

882,000.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

1,382,434.22

0.00

1,382,434.22

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

922,900.00

0.00

922,900.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

459,534.22

0.00

459,534.22

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

111,934.80

111,934.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

70,107.60

70,107.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

9,768.96

9,768.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

32,058.24

32,058.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

814,000.00

0.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

814,000.00

0.00

814,000.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

999,670.00

0.00

999,670.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

432,000.00

0.00

432,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

104,594.00

104,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

399,370.04

0.00

399,370.04

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

15,244,194.45

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

441,003.65

441,003.65

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

17,456,723.33

17,456,723.33

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

999,670.00

999,670.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

104,594.00

104,594.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

15,244,194.45

本年支出合计

52

19,001,990.98

19,001,990.98

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

7,567,143.53

年末财政拨款结转和结余

53

3,809,347.00

3,809,347.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

7,567,143.53

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

22,811,337.98

总计

56

22,811,337.98

22,811,337.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,001,990.98

2,235,494.45

16,766,496.53

208

社会保障和就业支出

441,003.65

441,003.65

0.00

20805

行政事业单位离退休

429,757.00

429,757.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

54,350.00

54,350.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

200,519.00

200,519.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

174,888.00

174,888.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

11,246.65

11,246.65

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

17,456,723.33

1,689,896.80

15,766,826.53

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

2,168,794.45

1,577,962.00

590,832.45

2100101

行政运行

1,577,962.00

1,577,962.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

590,832.45

0.00

590,832.45

21002

公立医院

353,218.00

0.00

353,218.00

2100201

综合医院

0.00

0.00

0.00

2100299

其他公立医院支出

353,218.00

0.00

353,218.00

21003

基层医疗卫生机构

2,537,023.00

0.00

2,537,023.00

2100301

城市社区卫生机构

72,613.00

0.00

72,613.00

2100302

乡镇卫生院

700,000.00

0.00

700,000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1,764,410.00

0.00

1,764,410.00

21004

公共卫生

7,747,897.00

0.00

7,747,897.00

2100401

疾病预防控制机构

4,778,292.00

0.00

4,778,292.00

2100408

基本公共卫生服务

1,791,955.00

0.00

1,791,955.00

2100409

重大公共卫生专项

295,650.00

0.00

295,650.00

2100499

其他公共卫生支出

882,000.00

0.00

882,000.00

21007

计划生育事务

1,323,856.08

0.00

1,323,856.08

2100716

计划生育机构

922,900.00

0.00

922,900.00

2100717

计划生育服务

400,956.08

0.00

400,956.08

21011

行政事业单位医疗

111,934.80

111,934.80

0.00

2101101

行政单位医疗

70,107.60

70,107.60

0.00

2101102

事业单位医疗

9,768.96

9,768.96

0.00

2101103

公务员医疗补助

32,058.24

32,058.24

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

814,000.00

0.00

814,000.00

2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

814,000.00

0.00

814,000.00

21013

医疗救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

2101301

城乡医疗救助

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

212

城乡社区支出

999,670.00

0.00

999,670.00

21203

城乡社区公共设施

999,670.00

0.00

999,670.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

999,670.00

0.00

999,670.00

221

住房保障支出

104,594.00

104,594.00

0.00

22102

住房改革支出

104,594.00

104,594.00

0.00

2210201

住房公积金

104,594.00

104,594.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,872,256.45

302

商品和服务支出

134,000.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

517,018.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

578,438.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

238,216.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

200,519.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

79,876.56

30208

取暖费

50,000.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

32,058.24

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

11,246.65

30211

差旅费

13,063.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

104,594.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

110,290.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

229,238.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

14,427.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务招待费

34,110.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

229,238.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2,630.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

7,370.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

12,400.00

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

2,101,494.45

公用经费合计

134,000.00

合计

2235494.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 94000

 20000

 20000

 74000

 51408.44

 17298.44

 17298.44

 34110

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

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合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 16472908.49  元,支出总计 20680781.16  元。与上年相比,收入总计各增加1551088.81元,增长 10.39  %,主要原因是项目增加。支出总计各增加 3615577.67  元,增长 21.19  %,主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 16472908.49  元,其中:财政拨款收入 15244194.45  元,占 92.54 %;上级补助收入元,占%;事业收入元,占%;经营收入  0 元,占%;附属单位上缴收入元,占%;其他收入  1228714.04 元,占 7.46  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 20680781.16  元,其中:基本支出   2235494.45元,占 10.81  %;项目支出 18445286.71  元,占 89.19  %;上缴上级支出  0 元,占%;经营支出   0元,占  0 %;对附属单位补助支出元,占%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 15244194.45 元,支出总计 19001990.98 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 1622374.77 元,增长 11.91 %,主要原因是项目增加;财政拨款支出总计各增加 2942055.49 元,增长 18.32 %,主要原因是项目增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19001990.98 元,占本年支出合计的 91.88 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2942055.49 元,增长18.32 %,主要原因是项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 19001990.98 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 441003.65 元,占 2.32 %医疗卫生与计划生育支出 17456723.33 元,占 91.87 %;城乡社区支出 999670 元,占 5.26 %;住房保障(类)支出 104594 元,占 0.55 %等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   3048423.24元,支出决算为 19001990.98  元,完成年初预算的 623.34  %,其中:

1.2080504 未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 150106  元,支出决算为  54350 元,完成年初预算的 36.21  %,决算数大于预算数的主要原因项目资金未做预算

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 169560  元,支出决算为 200519  元,完成年初预算的 118.26  %,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3.2080599其他行政事业单位离退休支出。年初预算为   0元,支出决算为 174888  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因下属单位人员去世发放丧葬费

4.2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为  9691.08元,支出决算为 11246.65 元,完成年初预算的 116.05 %,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加

5.2100101行政运行。年初预算为 1317485元,支出决算为 1577962 元,完成年初预算的 119.77 %,决算数大于预算数的主要原因单位人员增加

6.2100102一般行政管理事务。年初预算为   0元,支出决算为 590832.45  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

7.2100201综合医院。年初预算为   0元,支出决算为 1250000  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

8.2100299其他公立医院支出。年初预算为   0元,支出决算为 353218 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

9.2100301城市社区卫生机构。年初预算为   0元,支出决算为 72613  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

10.2100302乡镇卫生院。年初预算为   0元,支出决算为 700000  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

11.2100399其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为   0元,支出决算为 1764410 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

12.2100401疾病预防控制机构。年初预算为   0元,支出决算为 174888  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

13.2100408基本公共卫生服务。年初预算为 1810000元,支出决算为 1791955 元,完成年初预算的 99 %,决算数大于预算数的主要原因使用上年结余部分资金、项目支出减少

14.2100409重大公共卫生专项。年初预算为 360000元,支出决算为 295650 元,完成年初预算的 82.13 %,决算数小于预算数的主要原因使用上年结余部分资金、项目支出减少

15.2100499其他公共卫生支出。年初预算为   0元,支出决算为 882000  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

16.2100716计划生育机构。年初预算为   0元,支出决算为 922900 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

17.2100717计划生育服务。年初预算为 2180000元,支出决算为 400956.08 元,完成年初预算的 18.39 %,决算数小于预算数的主要原因预算为全县卫生系统的项目决算为本单位项目

18.2101101行政单位医疗。年初预算为85503.12元,支出决算为70107.6元,完成年初预算的 81.99 %,决算数大于预算数的主要原因人员减少

19.2101102事业单位医疗。年初预算为   0元,支出决算为 9768.96  元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因聘用人员医疗保险。

20.2101103公务员医疗补助。年初预算为 40306.68元,支出决算为 32058.24 元,完成年初预算的 79.54 %,决算数小于预算数的主要原因人员减少

21.2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助。年初预算为   0元,支出决算为 814000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

22.2101301城乡医疗救助。年初预算为   0元,支出决算为 2400000 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

23.2120399其他城乡社区公共设施支出。年初预算为   0元,支出决算为 999670 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的主要原因项目未在预算中列入。

24.2210201住房公积金。年初预算为 137808.24元,支出决算为 104594  元,完成年初预算的 75.9 %,决算数大于预算数的主要原因下属人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2235494.45 元,其中:人员经费 2101494.45 元,公用经费 134000 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 1872256.45 元,较年初预算数减少 254023.75 元,增长(下降) 11.95 %,主要原因是人员工资增加;较上年决算数增加  272919.77 元,增长 17.06 %

2.商品和服务支出 134000 元,较年初预算数增加 50000 元,增长 37.31 %,主要原因是单位取暖费未预算;较上年决算数减少 56821 元,下降 29.78 %

3.对个人和家庭的补助229238元,较年初预算数增加 160888  元,增长 235.39 %,主要原因是离岗村医生活补助未预算;较上年决算数减少 232595 元,下降 50.36 %

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %,主要原因是其他资本性支出;较上年决算数增加 0 元,增长 0 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94000 元,支出决算为 51408.44 元,完成年初预算的 54.69 %。与上年相比,减少 11159.56 元,下降 17.84 %,决算数小于年初预算数的主要原因是参加车改车辆运行费减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 33.65 %;公务接待费支出占 66.35 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 20000 元,支出决算为 17298.44 元,完成年初预算的 86.49 %;比上年减少 45269.56 元,下降 72.35 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是参加车改车辆运行费减少。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 17298.44 元,主要用于车辆燃油及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为74000 元,支出决算为 34110 元,完成年初预算的 48.5 %;比上年增加 34110 元,增长 100 %,原因为上年未支付接待费。决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待。其中: 国内接待费支出 34110 元,主要用于上级公务检查接待等。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 110 个,国内公务接待人次 830 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元,本年收入元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加 0 元,增长 0 %,主要原因是:无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 84000 元,支出决算为 134000 元,完成年初预算的 181.08 %;比上年减少 56821 元,下降 29.78 %。决算数小于预算数的主要原因单位取暖费未预算

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 2010 平方米,共有车辆 1 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门组织未对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分  名词解释

单位无需要说明的名词解释

第五部分  附件

其他相关资料

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