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2018年度泾源县香水街社区卫生服务站部门决算

索引号 640424015/2019-00102 文号 生成日期 2019-11-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分  泾源县香水街社区卫生服务站部门(单位)概况

 一、部门职责

主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等12类52项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗,护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区5个,幼儿园1所,小学1所,中学2所。

 二、机构设置

现有职工8人,其中执业医师1人,执业助理医师1人,执业护士3人,公共卫生人员2人“三支一扶”人员1名。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室(健康小屋)、慢病管理及化验室等科室。

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

429700.00

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

62385.00

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

493463.13

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

492085

本年支出合计

51

493463.13

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

20000.00

年末结转和结余

53

                18621.87

总计

27

512085.00

总计

54

512085.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

492,085.00

429,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,385.00

210

医疗卫生与计划生育支出

492,085.00

429,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

62,385.00

21003

基层医疗卫生机构

206,700.00

156,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

2100301

城市社区卫生机构

56,700.00

56,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

120,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

21004

公共卫生

285,385.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,385.00

2100408

基本公共卫生服务

285,000.00

273,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

2100409

重大公共卫生专项

385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

385.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

493,463.13

16,700.00

476,763.13

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

493,463.13

16,700.00

476,763.13

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

206,700.00

16,700.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

2100301

城市社区卫生机构

56,700.00

16,700.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

286,763.13

0.00

286,763.13

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

266,378.13

0.00

266,378.13

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

20,385.00

0.00

20,385.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

429,700.00

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

411,078.13

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

429,700.00

本年支出合计

52

411,078.13

年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

53

18,621.87

一、一般公共预算财政拨款

26

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

429,700.00

总计

56

429,700.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

411,078.13

16,700.00

394,378.13

210

医疗卫生与计划生育支出

411,078.13

16,700.00

394,378.13

21003

基层医疗卫生机构

156,700.00

16,700.00

140,000.00

2100301

城市社区卫生机构

56,700.00

16,700.00

40,000.00

2100302

乡镇卫生院

30,000.00

0.00

30,000.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

70,000.00

0.00

70,000.00

21004

公共卫生

254,378.13

0.00

254,378.13

2100408

基本公共卫生服务

254,378.13

0.00

254,378.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

泾源县香水街社区卫生服务站

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

16,700.00

310

资本性支出

30101

基本工资

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

16,700.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

公用经费合计

16700.00

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:泾源县香水街社区卫生服务站

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计512085.00元,支出总计512085.00元。与上年相比,收、支总计各增加475385.00元,增长129%,主要原因是各项经费增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计492,085.00元,其中:财政拨款收入   429,700.00元,占87.32%;其他收入62,385.00元,占23.68%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计493,463.13元,其中:基本支出   16,700.00元,占 3.38  %;项目支出476,763.13元,占96.62%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计429,700.00元,支出总计   429,700.00元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加41300元,增长247.3%,主要原因是本年各项经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出411,078.13元,占本年支出合计的80.27%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加394378.13元,增长236%,主要原因是本年各项经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出411,078.13元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出411,078.13元,占 100  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初无预算,支出决算为  411,078.13元,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 16700  元,其中公用经费16700元。支出具体情况如下: 商品和服务支出16700元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度无三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本单位房屋面积400平方米为借用房屋,无车辆,无单价50万元以上通用设备,单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

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