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2018年度泾源县幼儿园部门决算

索引号 640424003/2019-00097 文号 生成日期 2019-09-26
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


泾源县幼儿园2018年

部门决算公开情况

 

第一部分  部门概况

一、 部门职责

1.遵守法律、法规;

2.贯彻国家的教育方针,全面实施素质教育,促进幼儿身心健康发展;

3.维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益;

4.以适当的方式,为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利;

5.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目;

6.依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督;

7.建立安全管理制度,履行安全管理职责。

二、机构设置

泾源县幼儿园是区级一类幼儿园,市级示范幼儿园,泾源县学前教育实训基地和学前教育教研中心。2017年,被确定为自治区创新素养教育试点幼儿园。幼儿园占地面积8330平方米,建筑面积4724平方米,室内活动面积2520平方米,户外活动场地4584平方米,绿化面积2052平方米。教学楼内设有科学发现室、录播教室、陶艺美工教室、奥尔夫音乐教室等功能室,开设14个教学班,在园幼儿669名,教职工66名。幼儿园占地面积8330平方米,建筑面积4724平方米,绿化面积2052平方米,室外活动面积4584平方米,为幼儿的活动、生活、游戏提供了必要的物质基础。

泾源县幼儿园预算单位内设机构如下:

幼儿园内设机构有保教处、总务处、财务室、卫生保健室。

从单位构成看,泾源县幼儿园部门决算按幼儿园总的决算构成,不含各科室决算。

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县幼儿园





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2611393.699 

一、一般公共服务支出

28

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

30

0.00 

三、事业收入

4

1027170.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

32

2924956.11 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

33

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00 


8


八、社会保障和就业支出

35

483104.97 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

118146.48 


10


十、节能环保支出

37

0.00 


11


十一、城乡社区支出

38

0.00 


12


十二、农林水支出

39

0.00 


13


十三、交通运输支出

40

0.00 


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00 


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00 


16


十六、金融支出

43

0.00 


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00 


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00 


19


十九、住房保障支出

46

112596 


21


二十一、其他支出

48

0.00 

本年收入合计

24

3638563.69 

本年支出合计

51

 3638803.56

    用事业基金弥补收支差额

25

0 

    结余分配

52


    年初结转和结余

26

58102.29 

    年末结转和结余

53

 57862.42

总计

27

3696665.98 

总计

54

 3696665.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表









财决批复02表


公开部门:泾源县幼儿园





金额单位:元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他收入





栏次

1

2

4

5

7


合计

3,638,563.69

2,611,393.69

1,027,170.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


20502

普通教育

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


2050201

      学前教育

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

483,104.97

483,104.97

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

468,340.80

468,340.80

0.00

0.00

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

276,541.80

276,541.80

0.00

0.00

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


2089901

      其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


2101102

      事业单位医疗

70,869.12

70,869.12

0.00

0.00

0.00


2101103

      公务员医疗补助

47,277.36

47,277.36

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公积金

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表








公开 03

金额单位:元



财决批复03表

公开部门:泾源县幼儿园







金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出


对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5


6

合计

3,638,803.56

3,638,803.56

0.00

0.00

0.00


0.00

205

教育支出

2,924,956.11

2,924,956.11

0.00

0.00

0.00


0.00

20502

普通教育

2,924,956.11

2,924,956.11

0.00

0.00

0.00


0.00

2050201

      学前教育

2,918,093.40

2,918,093.40

0.00

0.00

0.00


0.00

2050202

      小学教育

6,862.71

6,862.71

0.00

0.00

0.00


0.00

208

社会保障和就业支出

483,104.97

483,104.97

0.00

0.00

0.00


0.00

20805

行政事业单位离退休

468,340.80

468,340.80

0.00

0.00

0.00


0.00

2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

276,541.80

276,541.80

0.00

0.00

0.00


0.00

2080599

      其他行政事业单位离退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00

0.00

0.00


0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


0.00

2089901

      其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


0.00

21011

行政事业单位医疗

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


0.00

2101102

      事业单位医疗

70,869.12

70,869.12

0.00

0.00

0.00


0.00

2101103

      公务员医疗补助

47,277.36

47,277.36

0.00

0.00

0.00


0.00

221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00

22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00

2210201

      住房公积金

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表















财政拨款收入支出决算总表








公开04表


公开部门:泾源县幼儿园







金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,611,393.69

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

483,104.97

483,104.97

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

118,146.48

118,146.48

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

112,596.00

112,596.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

2,611,393.69

本年支出合计

49

2,663,758.69

2,663,758.69

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

58,102.29

年末财政拨款结转和结余

50

5,737.29

5,737.29

0.00


      一般公共预算财政拨款

24

58,102.29


51





      政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

2,669,495.98

总计

54

2,669,495.98

2,669,495.98

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:泾源县幼儿园



公开05表

金额单位:元


科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

7

8

9


合计

2,663,758.69

2,663,758.69

0.00


205

教育支出

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00


20502

普通教育

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00


2050201

      学前教育

1,943,048.53

1,943,048.53

0.00


2050202

      小学教育

6,862.71

6,862.71

0.00


208

社会保障和就业支出

483,104.97

483,104.97

0.00


20805

行政事业单位离退休

468,340.80

468,340.80

0.00


2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

276,541.80

276,541.80

0.00


2080599

      其他行政事业单位离退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00


2089901

      其他社会保障和就业支出

14,764.17

14,764.17

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00


21011

行政事业单位医疗

118,146.48

118,146.48

0.00


2101102

      事业单位医疗

70,869.12

70,869.12

0.00


2101103

      公务员医疗补助

47,277.36

47,277.36

0.00


221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00


22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00


2210201

      住房公积金

112,596.00

112,596.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表






 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


公开部门:泾源县幼儿园







金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

686,049.24

302

商品和服务支出

686,049.24

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

      基本工资

532,148.00

30201

      办公费

155,050.00

30701

      国内债务付息

0.00


30102

      津贴补贴

459,092.00

30202

      印刷费

0.00

30702

      国外债务付息

0.00


30103

      奖金

193,600.00

30203

      咨询费

0.00

310

资本性支出

228,700.24


30106

      伙食补助费

0.00

30204

      手续费

0.00

31001

      房屋建筑物购建

0.00


30107

      绩效工资

79,022.00

30205

      水费

0.00

31002

      办公设备购置

78,700.24


30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

276,541.80

30206

      电费

0.00

31003

      专用设备购置

150,000.00


30109

      职业年金缴费

0.00

30207

      邮电费

0.00

31005

      基础设施建设

0.00


30110

      职工基本医疗保险缴费

70,869.12

30208

      取暖费

64,000.00

31006

      大型修缮

0.00


30111

      公务员医疗补助缴费

47,277.36

30209

      物业管理费

0.00

31007

      信息网络及软件购置更新

0.00


30112

      其他社会保障缴费

14,764.17

30211

      差旅费

0.00

31008

      物资储备

0.00


30113

      住房公积金

112,596.00

30212

      因公出国(境)费用

0.00

31009

      土地补偿

0.00


30114

      医疗费

0.00

30213

      维修(护)费

99,559.00

31010

      安置补助

0.00


30199

      其他工资福利支出

0.00

30214

      租赁费

0.00

31011

      地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

686,049.24

30215

      会议费

0.00

31012

      拆迁补偿

0.00


30301

      离休费

0.00

30216

      培训费

0.00

31013

      公务用车购置

0.00


30302

      退休费

0.00

30217

      公务接待费

0.00

31019

      其他交通工具购置

0.00


30303

      退职(役)费

0.00

30218

      专用材料费

0.00

31021

      文物和陈列品购置

0.00


30304

      抚恤金

0.00

30224

      被装购置费

0.00

31022

      无形资产购置

0.00


30305

      生活补助

191,799.00

30225

      专用燃料费

0.00

31099

      其他资本性支出

0.00


30306

      救济费

0.00

30226

      劳务费

138,740.00

399

其他支出

0.00


30307

      医疗费补助

0.00

30227

      委托业务费

0.00

39906

      赠与

0.00


30308

      助学金

0.00

30228

      工会经费

0.00

39907

      国家赔偿费用支出

0.00


30309

      奖励金

0.00

30229

      福利费

0.00

39908

      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

      个人农业生产补贴

0.00

30231

      公务用车运行维护费

0.00

39999

      其他支出

0.00


30399

      其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

      其他交通费用

0.00








30240

      税金及附加费用

0.00








30299

      其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

1,977,709.45

公用经费合计

686,049.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。




















 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开部门:泾源县幼儿园








公开07表


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

00.0

 

 

0.00

 

 

0.00

    

 

0.00

 

 

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00


注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














          公开08表



公开部门:泾源县幼儿园






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

































第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3638563.69元,支出总计3638803.56元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计元,其中:财政拨款收入2611393.69元,占71.77%;事业收入1027170元,占28.23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3638803.56元,其中:基本支出3638803.56元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2669495.98元,支出总计2669495.98元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2611393.69元,占本年支出合计的71.77%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2663758.69元,主要用于以下方面:教育支出1949911.24元,占73.2%;学前教育支出1943048.53元,占72.9%;小学教育支出6862.71元,占2%;社会保障和就业支出483104.97元,占18.13%;住房保障支出112596元,占4%,住房改革支出112596元,占4%,公务员医疗补助支出47277.36元,占2%,事业单位医疗支出70869.12元,占3%,行政事业单位医疗支出118146.48元,占4%,医疗卫生与计划生育支出118146.48元,占4%,其他社会保障和就业支出14764.17元,占1%,机关事业单位基本养老保险缴费支出276541.8元,占11%,行政事业单位离退休468340.8元,占18%.。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2663758.69元,支出决算为2663758.69元,完成年初预算的100%,其中:教育支出年初预算1,949,911.24元,支出决算为1,949,911.24元,完成年初预算的100%;社会保障和就业年初预算483,104.97元,支出决算483,104.97元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育年初预算118,146.48元,支出决算118,146.48元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算112,596.00元,支出决算112,596.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款,基本支出2,663,758.69元,其中:人员经费1,977,709.45元,公用经费686,049.24元。支出具体情况如下:工资福利支出686,049.24元,商品和服务支出686,049.24元,对个人和家庭的补助686,049.24元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费2017年、2018年无支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费2017年、2018年无支出。

2.公务用车购置及运行维护费。

 无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。

无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,幼儿园房屋面积6536.60平方米。

 

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出)。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(镜)费用、维修(护)费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分  附  件


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